1、负责做好成本核算，每月结账前编制成本分析表、主要指标分析表，确保财务数据指标客观真实；
2、负责纳税申报表并，确保账表一致、数据真实完整、编报及时；
3、负责审核收付款出纳编制的会计凭证，对存在错误的应及时指导更正；
4、负责审核授权范围内的资金支付及费用报销凭证，核对账面及个人往来，核对金额正确、票据合法，原始依据齐全；
5、每月核对总账与应收、总账与应付、总账与库存是否相符；指导销售制单、库存管理、磅房人员正确使用购销存模块；
6、负责核对账面应收应付款往来是否与实际相符，存在问题应及时与相关人员沟通，及时索取相关发票冲账；
7、负责办理公司的涉税工作，及时进行发票的领用、缴销，纳税申报，税务检查年检等涉税事项；
8、按时编制对外统计报表、财政报表，并确保数据口径一致；
9、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；
10、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则，员工培养和培育。