1）负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时核对往来明细账，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务主管处理；
（2）负责复核收入核算数据，成本核算数据，进行产品毛利核算；
（3）负责原材派款单的审核、当月入库结算、发票核销审核；
（4）负责复核公司费用的核算，认真审核相关费用单据；
（5）负责每月结账，编制会计报表，进销存报表等，填制集团报表并报送；
（6）负责公司日常纳税申报、统计报表、年度汇算清缴，出具并报送财务报表、税金一览表，校验数据准确性和合理性；
（7）财务主管交办的其他临时性工作；
（8）5M6S月度工作及汇报。